CAS-03633-V9C0B3 no Dynamics.

Inclusão do número do pedido (Aquisição de serviço, pedido de compra de mercadorias e pedido de vendas) na tabela de previsão financeira. Esses dados são visualizados no botão "Ver Tabela" na tela de Previsão Financeira.

Inclusão do usuário que inseriu os pedidos (Aquisição de serviço, pedido de compra de mercadorias e pedido de vendas) na tabela de previsão financeira. Esses dados são visualizados no botão "Ver Tabela" na tela de Previsão Financeira.

Bloquear alteração da data de pagamento caso a data informada seja menor que a data da recepção do documento.

Criado perfil da empresa "AprovarProgramacaoPagamento". Com esse perfil habilitado, as programaçães de pagamento (programação normal) terão que passar pela aprovação.

Disponível a partir da release 1058 do módulo CPG.

Inclusão das CFOP's '1556', '1407', '2556', '2407', '1910' para o registro 1400 para o sped fiscal de MG.

Foi realizado um teste no banco NectarBDJCR utilizando a CST 90, e a nota foi concluída com sucesso. Diante disso, solicitamos que a validação seja removida, a fim de permitir a conclusão da nota também com a CST 00.

Relatórios -> Resumo tributação PIS / COFINS. Na opção "Relação de produtos vendidos", inclusão de um sub-relatório totalizando os valores das vendas por CST e Natureza receita do produto.

Ao lançar uma nota fiscal de devolução de compra, preencher automaticamente o campo do valor do desconto caso a nota fiscal que está sendo referenciada, tenha valor do desconto no item.

Será necessário atualizar NectarCTB e NectarSPD.

"O relatório "Vendedores com Situação do Financeiro" apresenta uma informação incorreta, pois indica que o pedido está quitado, quando, na realidade, ele foi renegociado e ainda permanece em aberto. Nesse caso, temos dois cenários possíveis: Melhor cenário (recomendado): Que o novo título, criado em decorrência da renegociação, seja vinculado ao pedido original, para que a informação apresentada no relatório esteja correta. Assim, o relatório poderia exibir: Em uma linha: o título original marcado como "renegociado" Em outra linha: o novo título criado, com sua situação atual Alternativa (caso a vinculação não seja viável): Que o relatório, ao invés de marcar o título como quitado, o identifique como "renegociado", deixando claro que o valor ainda não foi recebido. Dessa forma, evitamos interpretações equivocadas, uma vez que o relatório atualmente não pode mais ser utilizado com segurança para identificar pedidos efetivamente quitados — apenas para conferência de títulos em aberto."

CAS-04099-Y1Q0M0 no Dynamics

Aprovação de pedidos - na configuração aprovação por quantidade, não mostrar pedidos com aprovação pendentes para o usuário supervisor que já fez aprovação do mesmo.

Agendado para dia 15/04 às 14hrs.

Pemitir alterar dados da nota fiscal na tela de manutenção de documentos caso ela esteja pendente no portal nfe.

Criação de processo para controle de retirada da solicitação de aplicação de defensivos. Esse processo terá uma tela para lançamento onde o usuário irá escolher as solicitações de aplicação que ainda não gerou requisição. Criar um parâmetro para aceitar retirada com 10% a mais ou a menos que a quantidade solicitada. Criar tela para efetivar o controle da retirada, e nesta tela gerar a requisição de materiais automaticamente.

Originado do chamado CAS-24195.

Disponível a partir da release 1011 do módulo Pessoas(NectarCli).